Como emitir uma Nota Fiscal de Bonificação/Doação/Brinde

Introdução

Em que circunstância utilizar uma nota de Bonificação, Doação ou Brinde?

Como emitir uma Nota Fiscal de Bonificação/Doação/Brinde?

Passo 01 - Cadastro do Cliente.

• Nome/Razão Social;

• CNPJ/CPF;

• Inscrição Estadual/RG;

• Endereço;

• Número;

• Bairro;

• Cidade;

• UF;

• CEP.

Passo 02 - Incluindo uma nova Nota Fiscal

Na tela principal do Maxpro, acesse: Nota Fiscal → Emissão de NF-e

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Na tela de Emissão de NF-e clique em “F2 | Incluir” para iniciar uma nova nota.

Open

Passo 03: Preenchendo o cabeçalho da Nota

Preencha todos os campos do cabeçalho da nota.

• Cliente/Destinatário/Remetente: Selecione o cliente

• Movimento: Selecione a opção “Saída”

• Finalidade: Selecione a opção 1 - Normal/Venda.

• CFOP: Preencha o CFOP referente à “Remessa Bonificação Doação/Brinde”.

• Emissão: Informe a data de emissão (geralmente a data atual);

• Saída: Informe a data de saída (pode ser a mesma data de emissão, ou alguma outra que desejar);

• Pagamento: 3 - Bonificação/Outros (sem pagamento)

• Marque a opção “Movimentar Estoque” para o sistema dar baixa no estoque do produto;

Observação: A bonificação pode ter uma nota emitida separadamente da nota de venda ou pode ser inclusa na mesa nota. A maioria dos comerciantes incluem a bonificação na nota de venda, tendo apenas que informar os dados de tributação CFOP e CST de bonificação no item.

Passo 04 - Adicionando os Produtos na nota

Clique em “F5 | Incluir Item”

Na tela de Inclusão de Itens, preencha os campos conforme as instruções abaixo.

• Localizar: Localize o produto que deseja adicionar;

• Quantidade: Informe a quantidade;

• Valor Unitário: Informe o Valor Unitário;

• Desconto: Não necessário por se tratar de uma bonificação;

• CST: Preencha conforme orientações da contabilidade ou do fornecedor;

• CFOP: Preencha conforme orientações da contabilidade ou do fornecedor;
  No exemplo da imagem colocamos “9510 - Remessa Bonificação Doação/Brinde (Dentro do Estado)”, mas, siga sempre as orientações da contabilidade;

• CSOSN: Preencha conforme orientações da contabilidade ou do fornecedor. (Este campo só é preenchido por empresas enquadras no Regime Tributário Simples Nacional);
  Na maioria dos caso o CSOSN é o “900-Outros”, mas, siga sempre as orientações da contabilidade.
  
  

• NCM: Informe o NCM do produto (esse campo já vem preenchido se o cadastro do produto estiver correto);

• CEST: informe o CEST, caso seja necessária (esse campo já vem preenchido se o cadastro do produto estiver correto);

• Os grupos de campos 10, 11, 12, 13 e 14 referem-se à tributação do produto, e devem ser preenchidos conforme orientação da Contabilidade e/ou Fornecedor.

Clique em “F2|Gravar”.

Passo 05 - Informações complementares (Opcional)

Se desejar (ou caso seja solicitado), você poderá inserir Observações Complementares para saírem na Nota Fiscal. para fazer isso basta acessar a Aba "Informações Complementares"

Passo 06 - Conclusão e Transmissão à Sefaz.

Após preencher todos os dados, basta clicar em “Gerar/Validar” para transmitir a nota à Sefaz.

ATENÇÃO: É altamente recomendado enviar a nota para o fornecedor antes de transmiti-la à Sefaz. Para fazer isso basta seguir os passos abaixo:

• Desmarque a opção “Transmitir após Validar”;

• Clique em “Gerar/Validar”;

• Clique no menu “Tabelas/Funções” e clique em “Imprimir Antes de Enviar”;

Após concluir os procedimentos, uma cópia da nota (sem validade) será exibida na tela. Basta enviá-la para o fornecedor.

Após a confirmação de que a nota está correta, basta clicar em “Transmitir” para enviá-la à Sefaz.

Considerações Finais

É possível incluir um produto bonificado em uma nota de venda. Neste caso, é necessário informar para o produto, o CFOP específico de “Remessa Bonificação Doação/Brinde”. Os demais produtos de venda, devem permanecer com o CFOP de venda, assim como o CFOP do cabeçalho da neta, deve ser o de venda.Veja também:

• Como emitir uma Nota Fiscal de Devolução

• Cadastro de Clientes, Cadastro de Fornecedor.