Como lançar entrada de Nota Fiscal de Comunicação (NFST Modelo 21) e Telecomunicação (Modelo 22) no Maxpró

Introdução

Estas notas são necessárias para a escrituração delas no SPED Fiscal e SPED Contribuições (quando necessário). Seu lançamento deve ser feito levando em conta as orientações regulamentadas pela Sefaz do seu estado e pela RFB.

Vale lembrar que apenas as Notas Fiscais que estejam em nome da empresa devem ser lançadas e escrituradas.

Passo a Passo

01. Cadastre um novo produto, preencha os campos de acordo com a instrução abaixo

(imagem de exemplo)

Campos que devem ser preenchidos:

Nome do Campo	Preenchimento	Observação
Tipo de Produto:	SERVIÇO
Nome:	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO/TELECOMUNICACAO	Preenchimento sugerido, podendo ser colocado de outra forma.
Custo de Compra Total:	0,01	É obrigatório preencher com pelo menos um centavo no preço de custo
Preço de Venda	0,01	É obrigatório preencher com pelo menos um centavo no preço de venda
Und. Venda:	UN	Opcional, pode ser inserida outra unidade
CST (A+B):	090
CSOSN	900	Somente se a empresa for Simples Nacional

Depois de preencher os campos acima, clique em gravar.

02. Acesse o menu "Estoque > Movimentação > Nota Fiscal de Entrada", clique em "F2 | Incluir"

Preencha os dados da nota conforme exemplo abaixo:

Campos que devem ser preenchidos:

Nome do Campo	Preenchimento	Observação
Emitente:	Fornecedor dos serviços	Encontrado na conta de telefone, deve ser Cadastrado como Fornecedor no sistema
Número	Número da Nota Fiscal de Telefonia	Se tiver dúvidas sobre como encontrar e/ou preencher este número consulte seu contador.
Modelo	21 ou 22	21 para NF de Serviços de Comunicação, e 22 para NF de Serviços de Telecomunicação
Série:	1 ou NNN	Se a NF tiver Série então informe, caso contrário preencha com "1"
Emissão:	Data de Emissão do Documento
Entrada:	Data de Recebimento/Lançamento
CFOP de Compra (Entrada)	1302 ou 1303	1302 para Indústrias, e 1303 para Comércio em Geral
Valores de Terceiros		Valores cobrados em nome de terceiros
T. Produtos		Valor total da Nota
T. Desconto		Valor do Desconto (se tiver)
Total da Nota:		Valor total da NF

O preenchimento dos campos acima referente devem ser feitos com o auxilio de um contador.

Observação

Notas Fiscais de Serviços de Comunicação e Telecomunicação, embora tenham ICMS, só geram direito a crédito para empresas prestadoras de serviços da mesma natureza.

Por este motivo, os campos referente a impostos não são exibidos.

03. Incluindo o ITEM na NF de Comunicação/Telecomunicação

Após preencher os dados do passo anterior, clique em "F5 | Incluir' para incluir um novo item na nota, preencha conforme exemplo da imagem abaixo

Campos que devem ser preenchidos:

Nome do Campo	Preenchimento	Observação
Produto:		Informe ou código ou pesquise pelo produto cadastrado no Passo 01.
CST:	090	Pode preencher sempre com 090
CFOP:	1302 ou 1303	1302 para Indústrias, e 1303 para Comércio em Geral
UN (na nota)	UN
Qtde:	1	Preencha sempre com "1"
Valor Item (S/Desc)		Preencha novamente com o valor total da Nota Fiscal (sem o desconto)
Desconto (no Subtotal)		Preencha com o % ou valor R$ do desconto concedido
Valor Total do Item		Valor Total da NF, com Desconto

Após preencher clique em "F2 | Gravar", e se não houver mais nenhum lançamento a ser feito, clique em "Esc | Cancelar" para voltar à tela anterior.

Confira as informações e finalmente clique em "F2 | Gravar" para Salvar a Nota Fiscal.