3.3.2 - 17/01/2022

Legenda: Bugs Corrigidos | Melhorias | Novos Recursos

Forma de Pagamento “PIX / Transferência”

Enquanto, na versão 3.3.0, o grande destaque foi o Dashboard, nesta versão o destaque ficou com a implementação da forma de pagamento “PIX / Transferência”, que era desejada por muitos clientes.

Como irá funcionar?

Habilitação do Maxpró para emitir MF-e/SAT no estado do Ceará

É com grande satisfação que comunicamos que o Maxpró e MaxCaixa agora estão homologados para uso do MF-e no estado do Ceará.

O governo do Ceará finalmente decidiu abandonar os antigos ECF’s. Porém, não adotaram a NFC-e normalmente, como a maioria dos estados. Eles seguiram uma mesma tecnologia adotada no estado de São Paulo. No Ceará, é utilizado o MF-e (Módulo Fiscal Eletrônico, equivalente ao SAT de São Paulo) que possui um Hardware.

O processo de habilitação da Sismais no estado, envolveu uma série de cadastros e envio de documentações. Durante quase 1 ano para ser concluído (por conta da pandemia e de algumas burocracias). Finalmente conseguimos, e o primeiro cliente já está utilizando em produção.

Para saber mais sobre o MF-e e como configura-lo, clique aqui.

Vale lembrar que a Sismais hoje já é habilitada no estado de São Paulo, tendo clientes utilizando o SAT em produção, com clientes diretos e de parceiros/revendas;

Nova Devolução de Venda - novas correções e melhorias

DEVMXP-1057 Reimpressão da devolução - Itens e valores não saiam na reimpressão;

DEVMXP-1050 Erro no cálculo de subtotal nas devoluções;

Incluído campo “Observações (sai na impressão)”. Campo já existia na devolução antiga e foi inserido também na nova;

DEVMXP-1065 Separação das devoluções de venda em Plano de Contas específico

Foi criado um parâmetro para armazenar o Plano de Contas padrão para devolução / crédito do cliente.

Na atualização do sistema, será criado automaticamente o plano de contas que será utilizado para as devoluções: “(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA / CRÉDITO CLIENTE”.

Feita a atualização do sistema (e banco de dados), todas as novas devoluções e baixas de notas de crédito serão enquadradas neste novo plano de contas.

Abaixo segue um exemplo de como irá sair no DRE:

Será criado também um subgrupo de plano de contas: “(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA” que será o “Pai” do plano de contas de devoluções.

A modificação do plano de conta padrão, pode ser feita em:
“Configurações > Parâmetros do Sistema”, aba “Plano de Contas”, aba “Vendas”:

Observação adicional:

Na tela “Contas a Receber - Recebimento”, foram efetuadas algumas melhorias.
Uma delas é o comportamento quando o título é uma nota de crédito. Os campos de pagamento que não são permitidos para nota de crédito são ocultados quando a tela é aberta, deixando a interface ao usuário mais amigável:

Outras melhorias e correções da versão

DEVMXP-1031 Correção no valor de Ticket Médio do Dashboard (não estava considerando devoluções);
DEVMXP-525 - Contas a Receber - Impressão de Recibo de Título Baixado - O modelo de impressão “02 - Bobina” não estava cortando o papel automaticamente (quando a impressora tem Guilhotina);
DEVMXP-1049 MaxCaixa exibia mensagem de erro ao aplicar desconto no fechamento venda (caso já tenha tido algum desconto individual no item);
DEVMXP-1044 Erro ao passar determinados produtos do Clube de Promoções no Maxcaixa: (arithmetic overflow or division by zero has occurred);
DEVMXP-1028 Erro ao consultar produto no MaxCaixa (quando o parâmetro “Tipo de busca no Lançamento do Produto” estava definido “2 - Código Interno”);
DEVMXP-895 Consultar NF-e/NFC-e de um Cliente. O filtro por cliente não funciona;
- Não era BUG. Ocorria por que, a opção “Exibir todas (as notas) pendentes” ficava marcada, assim mesmo selecionando um cliente X, ainda apareciam todas as notas pendentes na consulta (fossem elas do mesmo cliente ou não). Para não ter mais esse tipo de problema, programamos o campo “Exibir todas…”” para ser ocultado e desmarcado sempre que um cliente for selecionado no filtro.
DEVMXP-1063 MF-e/SAT - Arquivo de logs MFE_SAT.log estavam crescendo muito rápido.
Foi criado um campo nas configurações de MF-e/SAT para habilitar ou desabilitar a geração do log (o padrão será desabilitado);
DEVMXP-1048 SPED Fiscal - Implementação do registro 0220 - Fatores de Conversão de Unidades de Medida;