Antes de mais nada, vale ressaltar que, Cancelar uma VENDA interna, depois de faturada é um procedimento diferente de Cancelar apenas uma Nota Fiscal.
Restrições:
- Uma venda qualquer só pode ser cancelada dentro do mês atual, e somente se ela foi feita também neste mês. Se ela for de meses anteriores, então será preciso efetuar uma devolução.
- Ao cancelar uma venda será solicitada a senha de um usuário que tenha permissão, e também que informe um caixa para o qual o estorno deverá ser feito.
Obs: O Caixa não precisará ser o mesmo em que ela foi feita, mas, recomendamos faça assim, sempre que possível.
1º Passo: Acessando a tela de Notas de Venda
Clique em: Comercial → Notas de Venda (Histórico)
2º Passo: Cancelando a Venda
Na tela de Notas de Venda, localize a venda que deverá ser cancelada. Observe que na parte superior da tela se encontram campos específicos para localização da venda. É possível localizar a venda informando o Nome do Cliente, o Número da Venda a Data "Período" que a venda foi realizada.
Observe na imagem abaixo que os campos preenchidos foram somente os campos de data que formam o período. Os demais campos não foram utilizados. Neste caso, todas as vendas realizadas dentro deste período serão exibidas na tela.
Após localizar a venda, selecione-a e clique em F4 | Cancelar na parte esquerda inferior. O sistema irá solicitar o Caixa e logo após será solicitado um Usuário e Senha que tenha autorização para realizar o cancelamento. Após autorizar será necessário informar o motivo do cancelamento em um pequeno parágrafo com no mínimo 15 caracteres. Ao concluir a venda estará cancelada.
Considerações Finais
O procedimento de cancelamento de venda, devolve o produto para o estoque, retira o dinheiro do caixa, no caso de venda à vista ou de entrada, e exclui os títulos no contas à receber, no caso de venda à prazo.