Às vezes, ao emitir uma Nota Fiscal ocorre algum problema, gerando uma rejeição. Alguns dos motivos podem ser:
- Falta de informações no cadastro do produto. Ex: NCM incorreto, CST ou CSON faltando, imposto configurado incorrertoincorreto, etc.;
- Falta de informações no cadastro do cliente (geralmente para NFC-e)
- Falta de internet;
- Configuração incorreta do certificado digital ou mudança no ambiente do windows Windows (alguma instalação ou manutenção que afete o certificado digital instalado);
- Vencimento do Certificado Digital;
Quando estas situações ocorrem, em alguns casos o sistema emite a nota de forma OFFLINE, permitindo que, após a resolução do problema ela seja transmitida à Sefaz, em outros casos é preciso identificar e corrigir o problema.
Alguns deles são fáceis, basta ler atentamente a mensagem apresentada pelo sistema, e buscar a resolução.
Abaixo veremos como corrigir rejeições em uma nota fiscal.
Acessando a Tela de manutenção de NFC-e
- Na tela principal do sistema, clique na opção NFC-e - Consumidor.
- Localize a nota que está com problemas.
- Identifique o motivo de não ter sido transmitida, através da mensagem Erro/Motivo/Retorno Sefaz.
- Após selecionar Selecionar a nota, clique em F3|Alterar.
- Na tela de manutenção é possível realizar diversos procedimentos, como:
- Verificar e alterar o cliente
- Verificar e alterar o CFOP
- Verificar e alterar a forma pagamento da nota
- Incluir, Alterar e Excluir produtos.
Neste caso o problema está no Faturamento/Pagamento, como podemos observar no campo Motivo.
Para solucionar identificar o erro, clique em Faturamento/Pagamento.
Observe que o campo valor do lado esquerdo está constando R$ 0,01, que representa a diferença entre o Valor Total da Nota que é R$ 7,26 o valor do título que é R$ 7,25.
Para corrigir o problema, basta selecionar o valor "errado" (R$ 7,25) e clicar em Excluir Selecionado.
Informe a condição de pagamento anterior (Dinheiro).
No campo Valor informe o total da nota (R$ 7,26).
Clique em Adicionar Pagamento
Clique em F2|Gravar para concluir o procedimento.
Após a correção do problema, clique em Gerar/Validar para transmitir a nota.
Considerações Finais
O campo Erro/Motivo/Retorno Sefaz é de extrema importância pois informa qual a causa da rejeição. Após ler a mensagem exibida no campo em questão, é recomendado pesquisar na internet algo relacionado, pois nem sempre se tratará de algo ligado ao sistema, pois a mensagem é gerada diretamente pela Sefaz.
Segue alguns exemplos de rejeições mais frequentes:
- Produto sem NCM
- NCM do produto errado
- Cadastro do cliente errado
- Certificado digital desconectado
- Etc.
Uma série de fatores influenciam diretamente na geração da nota, alguns exemplos são:
- Sefaz: Se a Sefaz estiver com problemas em seus servidores, provavelmente não será possível gerar a nota.
- Certificado Digital: É necessário que esteja configurado corretamente, e para os modelos A3, é necessários que estejam conectados no computador, para que a nota seja gerada. Se o cabo conector estiver folgado ou se a porta USB estiver com problemas, existe a possibilidade de haver problemas na geração da nota. É importante também ficar atento à validade do certificado.
- Cadastro dos Produtos: O produto tem que estar cadastrado de maneira correta para que a nota seja gerada. Os dados necessários são:
- Código de Barras
- Nome
- Preço de Venda
- Tributação (Situação Tributária, CST, CSOSN, NCM e CEST).
- Tributação de Saída por UF (Vendas para fora do estado)
