Às vezes, ao emitir uma Nota Fiscal ocorre algum problema, gerando uma rejeição. Alguns dos motivos podem ser:

• Falta de informações no cadastro do produto. Ex: NCM incorreto, CST ou CSON faltando, imposto configurado incorreto, etc.;
• Falta de informações no cadastro do cliente (geralmente para NFC-e)
• Falta de internet;
• Configuração incorreta do certificado digital ou mudança no ambiente do Windows (alguma instalação ou manutenção que afete o certificado digital instalado);
• Vencimento do Certificado Digital;

Quando estas situações ocorrem, em alguns casos o sistema emite a nota de forma OFFLINE, permitindo que, após a resolução do problema ela seja transmitida à Sefaz, em outros casos é preciso identificar e corrigir o problema.

Alguns deles são fáceis, basta ler atentamente a mensagem apresentada pelo sistema, e buscar a resolução.

Abaixo veremos como corrigir rejeições em uma nota fiscal.

Acessando a Tela de manutenção de NFC-e

• Na tela principal do sistema, clique na opção NFC-e - Consumidor.

• Localize a nota que está com problemas.
• Identifique o motivo de não ter sido transmitida, através da mensagem Erro/Motivo/Retorno Sefaz. 
• Após selecionar Selecionar a nota, clique em F3|Alterar.

• Na tela de manutenção é possível realizar diversos procedimentos, como:
  
  • Verificar e alterar o cliente
  • Verificar e alterar o CFOP
  • Verificar e alterar a forma pagamento da nota
  • Incluir, Alterar e Excluir produtos.

Neste caso o problema está no Faturamento/Pagamento, como podemos observar no campo Motivo.

Para solucionar identificar o erro, clique em Faturamento/Pagamento.

Observe que o campo valor do lado esquerdo está constando R$ 0,01, que representa a diferença entre o Valor Total da Nota que é R$ 7,26 o valor do título que é R$ 7,25. 

Para corrigir o problema, basta selecionar o valor "errado" (R$ 7,25) e clicar em Excluir Selecionado.

Informe a condição de pagamento anterior (Dinheiro).

No campo Valor informe o  total da nota (R$ 7,26).

Clique em Adicionar Pagamento

Clique em F2|Gravar para concluir o procedimento.

Após a correção do problema, clique em Gerar/Validar para transmitir a nota.

Considerações Finais

O campo Erro/Motivo/Retorno Sefaz é de extrema importância pois informa qual a causa da rejeição. Após ler a mensagem exibida no campo em questão, é recomendado pesquisar na internet algo relacionado, pois nem sempre se tratará de algo ligado ao sistema, pois a mensagem é gerada diretamente pela Sefaz.

Segue alguns exemplos de rejeições mais frequentes:

• Produto sem NCM
• NCM do produto errado
• Cadastro do cliente errado
• Certificado digital desconectado
• Etc.

Uma série de fatores influenciam diretamente na geração da nota, alguns exemplos são: 

• Sefaz: Se a Sefaz estiver com problemas em seus servidores, provavelmente não será possível gerar a nota.
• Certificado Digital: É necessário que esteja configurado corretamente, e para os modelos A3, é necessários que estejam conectados no computador, para que a nota seja gerada. Se o cabo conector estiver folgado ou se a porta USB estiver com problemas, existe a possibilidade de haver problemas  na geração da nota. É importante também ficar atento à validade do certificado.
• Cadastro dos Produtos: O produto tem que estar cadastrado de maneira correta para que a nota seja gerada. Os dados necessários são:
  • Código de Barras
  • Nome
  • Preço de Venda
  • Tributação (Situação Tributária, CST, CSOSN, NCM e CEST).
  • Tributação de Saída por UF (Vendas para fora do estado)