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Emissão através de uma venda

1.0 - Realizando uma venda

1.1- Acessando a tela de Vendas

• Clique em F8|Vendas

• 

1.2 - Determinando o caixa que será utilizado, lembre-se que caso utilize o caixa restrito ao usuário, é necessário informar usuário, senha e o código do caixa.

Nesse exemplo o caixa não é restrito ao usuário.

• Informe o número e a senha do caixa

• Clique em OK, para Confirmar.

  

1.3 - Para lançar um novo pedido de venda siga os passos a baixo:

• 01 - Selecione o vendedor

• 02 - Selecione o cliente

  

1.4 - Lançamento de Itens

• 01 - Clique em F2|Incluir

• 02 - Selecione o item

• 03 - Informe a quantidade

• 04 - Clique em Confirmar

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  1.5 - Finalizando a Venda

• Após lançar os Itens, feche a tela em Esc| Cancelar.

• E clique no botão Finalizar.

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  1.6 - Determinando forma de pagamento

• 01 - Preencha o campo Crediário com o valor da venda

• 02 - Clique em F2|Confirmar
  

  

• Confirme o Fechamento da Venda, clicando em Sim.

  

  1.7 - Determinando forma de parcelamento

• 01 - Informe a quantidade de parcelas

• 02 - Clique em Gerar Parcelas

• 03 - Selecione o tipo BOLETO

• 04 - Clique em F2|Confirmar

  

Gerando boletos

2.0 - Acessando a tela de Boleto Bancário

• Acesse: Financeiro → Contas a Receber → Boleto Bancário
  

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2.1 - Localizando título

• 01 - Acesse a aba de Títulos à Processar

  • 02 - Selecione o cliente

  • 03 - Clique em F9|Filtrar

  • 04 - Selecione o Título

  • 05 - Clique em F2|Gerar Boletos

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    Geração de boleto concluída. Basta imprimi-lo ou salvá-lo. 
    
    

    

É possível alterar o layout de impressão para a opção Carnê

• 01 - Altere o layout de impressão para a opção Carnê

  • 02 - Clique em Reimpressão

  • 03 - Existe também a possibilidade de salvar o arquivo em PDF

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    Geração de boleto concluída. Basta imprimi-lo ou salvá-lo. 

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    2.2- Gerando Arquivo Remessa

    • 01 - Clique em Gerar Remessa

    • 02 - O arquivo remessa será gerado no diretório C:\Interprise\MAXPRO\SERVER\Banco\Remessa\2017_04\

    • Obs: O diretório pode ser alterado

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    • Cuidados ao gerar e transmitir o arquivo de remessa de cobrança.