Comparação de Páginas

O CEST (Código Especificador da Situação Tributária) será responsável por classificar os produtos com incidência de Substituição Tributária (ICMS ST) na emissão de documentos fiscais (NF-e, NFC-e, SAT, CF-e).
Ele gerou um desconforto enorme, por ser complicado de implementar (como pode ser visto na matéria em nosso blog). Atualmente já temos no cadastro do produto e emissão da nota fiscal o preenchimento dos dados: CFOP, NCM, CST, CSOSN. Agora com o CEST, a tributação se tornará mais rigorosa e exigirá mais atenção por parte do contribuinte.
Para ajudar aos nossos clientes, nossa equipe planejou a implementação do CEST no Maxpro de forma que a seu preenchimento se tornasse o mais simples possível, após algumas

análises, códigos e mais códigos de programação, chegamos

a um método que acreditamos acelerar e facilitar muito o processo de adequação dos seus produtos ao CEST. Este recurso é um diferencial exclusivo do Maxpro e permitirá encontrar o CEST de um produto com certa facilidade.

Lembrando que a obrigatoriedade para todas as empresas será á partir de Janeiro de 2018, e até lá o Maxpró irá se adiantar, aproveitando o CEST que vem na Importação de XML do Fornecedor, no momento da Entrada da Nota Fiscal.

Mas é bom ir se preparando antes, e colocar alguém para ir atualizando os cadastros aos poucos, caso contrário poderá ter muitos problemas ao tentar emitir documentos fiscais em 2018.

Em quais produtos devo informar o CEST ?

Será obrigatório informar o CEST em todos os produtos que incidem ou incidiram Substituição Tributária. Os demais produtos podem ter o CEST informado, mas não será obrigatórios.

Essa validação será feita pela Sefaz e retornará um erro ao emitir a NF caso não esteja correto. A Sefaz valida da seguinte forma:
Se por exemplo, você estiver usando:

CST B igual:

• 10 - tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária

• 30 - isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária

• 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

• 70 - com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária

• 90 - outros, (desde que o produto tenha ICMS ST na emissão nota fiscal de saída, tag: vICMSST)

ou CSOSN igual a:

• 201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária

• 202 - tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária

• 203 - isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária

• 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;

• 900 - outros, desde que com valor de ICMS retido por substituição tributária (tag vICMSST diferente de zero).

Você será obrigado a informar o CEST, caso contrário haverá rejeição ( Rejeição: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST ). Agora se você utiliza os CSOSN 101,102,400 ou CST B 00, 40 por exemplo, você poderá deixar o campo CEST em branco, caso você não encontre o código correspondente.

1.0- Primeiramente você precisa saber quais dos seus produtos são de substituição tributária.

Se você cadastrou os produtos usando a Importação de XML

no Maxpró é provável que a tributação dos produtos já esteja correta. Se você cadastrou os produtos manualmente ou se os produtos foram importados de outro sistema, talvez seja preciso antes mesmos de preencher o CEST, efetuar uma revisão da Tributação de Saída dos produtos.

2.0- No menu principal acesse → "Cadastros

→ Produtos

→ Produtos [Cadastros]"

.

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2.1- Localize o produto que deseja informar o CEST, clique em

F3 | Alterar

,

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2.3- Acesse a aba

Tributação

→ Saída

. Veja que o produto que se enquadra como obrigatório o preenchimento, o campo CEST ficará com a cor vermelha. Neste momento você poderá colocar o código do CEST ou clicar no botão de pesquisa para localizar.

3.0- Ao clicar no botão para

localizar o CEST do produto, o Maxpró pegará o NCM do produto e buscará por todos os possíveis CEST's, compatíveis,

e exibira na tela

, feito isso você precisará ler a descrição do CEST e ver se corresponde ao seu produto, se estiver ok, basta adicionar o CEST ao produto.

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Caso não apareça nenhum CEST ao abrir a tela, então quer dizer que o Maxpró não conseguiu localizar nenhum CEST possível, neste caso você precisará pesquisar o CEST usando o campo descrição também, ou consultar o contador.

Em alguns casos pode ser que o seu produto realmente não tenha CEST, pode ser que sua tributação esteja como Substituição Tributária, mas esteja errada, neste caso consulte seu contador.

3.1- Após encontrar o CEST desejado, clique em "OK", ao voltar à tela do produto novamente, veja que a cor do campo voltará ao normal. Basta clicar em "F2 | Gravar", e pronto. Seu produto está cadastrado com o CEST e pronto para emitir Notas Fiscais.

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Apos informar basta clicar em F2| Gravar, para salvar as alterações.

Este processo tem que ser feito em todos os produtos

. Porém, no Maxpro além da forma acima mencionada (que já facilita bastante), criamos uma segunda tela, que permite inserir o CEST em Modo Grid (Semelhante ao Excel). Além de estar em Grid é possivel fazer um filtro pelos produtos sem o CEST e também o Maxpró

irá colorir em vermelho o campo CEST dos produtos que precisarão do preenchimento do CEST,

Veja no manual de Alteração em modo Grid.