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Como Fazer – Passo a Passo

1.0 - Acessando a tela de Entrada Simplificada:

Estoque → Movimentação → Entrada Simplificada

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1.1 - Lançando uma nova nota

Na próxima tela clique no botão “F2 - Incluir" 

1.3- Selecione o "Tipo de Entrada" Preencha os campos "Número da NF", "Série" e "Data de Emissão" com os dados da nota fiscal.

2.0- Informe o "Fornecedor" clique em →  F5|Incluir para incluir os itens na nota.

2.1- Na próxima tela, informe:

1. Informe o nome, código do produto que foi comprado.

2. Insira a quantidade quantidade comprada.

3. Apos ter informado a quantidade, informe o preço de custo do produto incluindo impostos e despesas da compra.

4. Caso tenha recebido desconto na compra insira no campo desconto total.

5. clique em F2|Gravar para salvar todos os dados.

2.3- Após clicar em "F2|Gravar", uma mensagem aparecerá na tela, perguntando se queremos alterar o preço de venda do produto.
Para alterar o preço de venda, basta clicar em "Sim", e teremos acesso à tela de precificação.

2.4- Após concluir a precificação, a tela de inclusão de itens continuará aberta, caso haja mais itens para serem inclusos. Se não, basta clicar em "ESC|Cancelar" para fechar a tela. 

• Para incluir um novo item, basta clicar em F5| incluir.

• Para alterar um item, selecione-o e clique em F7| Alterar.

• Para excluir, selecione o item e clique em Excluir.

2.5- Para concluir o lançamento da nota, basta clicar em F2|Gravar. Caso controle o contas a pagar, ao clicar em gravar a seguinte mensagem irá aparecer. Basta clicar em “Sim” se quiser lançar o titulo no contas a pagar.