Passos para Homologar o Boleto Bancário do banco Sicoob no Maxpró ERP, siga os passos abaixo:

1. Seguir as instruções gerais de homologação:
   Como homologar Boleto bancário para emitir direto pelo Maxpró ERP
   

2. Efetuar a configuração de cobrança, seguindo o manual abaixo:
   Configurar a emissão de Boleto Bancário no Maxpró ERP

   • Observações sobre esta etapa:

     1. No Sicoob, agências são as Cooperativas, então no campo Agência informe o número da Cooperativa (com o digito);

     2. O campo “Código do Cedente” não deve ser preenchido para o banco Sicoob;

     3. Os campos “Número de Versão do Arquivo”, “Número de Versão do Lote”, em algumas agências do Sicoob pode haver necessidade de informar valores customizados;

   • Nota: O Sicoob atualmente aceita apenas o layout CNAB240. O CNAB400 não é mais aceito.
     

3. Após os passos acima, gere um boleto de teste;
   Como Emitir Boleto Bancário no Maxpró ERP
   

4. Gere um arquivo de remessa

   • É possível fazer uma pré-validação do arquivo de remessa, usando uma ferramenta de validação online do banco:
     https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/validador-cnab
     Preenchimento dos campos do validador:

     1. “CPF ou CNPJ do Beneficiário”: CNPJ da empresa (apenas números);

     2. “Nº da Cooperativa”: Número da cooperativa (sem o dígito);

     3. “Leiaute do Arquivo”: CNAB240;

     4. Busque e e selecione o arquivo, preencha a verificação de segurança (captcha);

        

     5. Marque a opção “Detalhar somente os campos com erro”

     6. Clique em enviar;

     7. Se o arquivo for enviado som sucesso, verá uma mensagem como esta abaixo:

        

5. Faça o envio do arquivo de remessa (pelo sistema do banco, ou para e-mail, caso seja solicitado).

   • Se estiver enviando pelo sistema online do banco, fique atendo à seguinte observação:
     ”Para enviar o arquivo de remessa de cobrança, use a opção SERVIÇOS->TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS->CNAB240->ENVIAR.”
     No Sicoob Net empresarial, existe ali um menu “ARQUIVOS -> CNAB 240 -> Enviar”, porém, o menu superior selecionado é o MENU CONTA, o que induz ao erro. Esse arquivo é outro tipo de arquivo. Não confundir.”;
     

6. Verifique se o arquivo de remessa foi processado com sucesso;

   1. Caso tenha tido alguma rejeição, verifique e faça as correções necessárias. Caso não consiga resolver sozinho, contate nosso suporte;
      

7. Faça o pagamento do boleto, e aguarda até a compensação pelo banco;
   

8. Ao confirmar o pagamento, faça download do arquivo de retorno no sistema do banco, e no Maxró vá em “Financeiro > Contas a Receber > Boletos - Processar retorno”. Importe o arquivo e veja se o título é reconhecido normalmente e então faça a liquidação;
   

9. Após concluir esta etapa e as solicitações do banco, você está pronto para gerar Boletos do Banco Sicoob para seus clientes;