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Pré-requisitosAntes mesmo de iniciar a geração, é necessário ter lançado no sistema todas as Notas Fiscais de Entrada e de Saída corretamente. No caso das Notas Fiscais de Saída (NF-e, NFC-e, SAT), é obrigatório que todas as notas do período já tenham sido validadas e autorizadas pela Sefaz. Caso contrário, ao tentar gerar o SPED, a mensagem abaixo será exibida: … Conhecimentos necessários: O Maxpró permite que você gerencie de forma prática todas as informações necessárias para a geração destes arquivos. No entanto, o processo de geração é bem burocrático e exige conhecimentos da legislação e das particularidades do próprio SPED. Recomendamos que tenha em sua empresa um profissional experiente, ou contrate uma Consultoria Contábil que poderá te assessorar durante toda esta etapa. A equipe de Suporte da Sismais, poderá auxiliar e tirar dúvidas sobre o processo de geração de arquivos e apontar os locais do sistema onde as rejeições devem ser corrigidas. Porém, a correção em si (qual dado correto a ser inserido), fica sob responsabilidade do usuário. 1º Passo - Abra o SPED_Sismais2º Passo - Configuração do SPED ContribuiçõesApós abrir o SPED Sismais, acesse a aba "Configurações SPED Contribuições (Pis/Confins)" Preencha os campos:
Após preenchimento de todos os dados, clique em Salvar e retorne para aba “Geração” 3º Passo - Geração do arquivo SPED
Após a geração do arquivo, será exibida a mensagem de conclusão e a orientação para que você faça a No log da geração, você encontra o caminho do arquivo. Copie esse caminho para usarmos no Validador SPED: 4º Passo - Abra o Validador do SPED Fiscal.No seu computador, ele provavelmente vai estar com o nome “EFD Contribuições” Exemplo, usando a pesquisa do Windows: Após abrir, clique em Importar Escrituração Fiscal (ícone), como mostrado em imagem abaixo. 5º Passo - Localize o arquivo que foi gerado pelo SPED Sismais.Obs: Se você Copiou o caminho como mencionado anteriormente, basta colar na tela de busca). 6º Passo - Após abrir o arquivo, o Validador SPED já irá iniciar a validação.A validação é feita em duas etapas:
Após as etapas acima, se o Validador encontrar algum erro, será exibida a seguinte mensagem: Ela indica que foi encontrada alguma inconsistência nas informações, e você precisará verificar e corrigir. Ao clicar em “OK” na mensagem de erro, você será redirecionado para a tela abaixo: Marque a opção “Erros” e clique em “Exibir”, para listar os detalhes dos erros que o Validador encontrou. Além dos erros o Validador do SPED pode exibir também algumas Avisos, que algo pode estar errado (mas não significa que esteja), é preciso avaliar bem. Veremos sobre elas mais abaixo. Os erros do SPED serão apresentados abaixo, junto com uma mensagem explicativa do erro. Essas explicações, em alguns casos são mais técnicas, e precisam de atenção e conhecimento do manual do SPED para o completo entendimento. Para saber em que local está o erro (se é na Nota Fiscal, Produto, Cliente, Fornecedor, etc.), clique no campo com o erro. Ex: “2 - NAT_REC” No exemplo acima, a primeira rejeição ocorreu por que uma está com valor total das mercadorias e serviços incorreto. Alguns erros que podem ocorrer
Identifique todos os erros, e faça a devida correção, e clique novamente em “Validar” (ícone) As correções podem ser feitas diretamente no Validador SPED, porém, sempre que possível, faça esta correção diretamente no Maxpró, pois, se não o fizer, toda vez que for gerar um SPED, encontrará estas rejeições. DICA: Você identifica os erros, corrige eles no Maxpró, e em seguida gera o arquivo novamente através do SPED Sismais, e repete o processo no Validador SPED. Faça o mesmo procedimento com os Avisos. Assim que o arquivo estiver totalmente corrigido (Erros e Avisos), a mensagem "Arquivo validado com sucesso" será exibida, indicando que o mesmo está validado e pronto para ser transmitido à Sefaz ou enviado à contabilidade para Conferência. 7º Passo - Exportando o arquivo validadoApós conclusão das correções, você pode Exportar o arquivo validado para enviar à contabilidade para conferência. Para isso, clique em “Fechar Escrituração” Logo após utilize as teclas “Ctrl + X” ou acesse o menu “EFD Contribuições >Exportar arquivo”. Selecione o arquivo e clique em “OK”. Ao abrir a pasta de destino, renomeie o arquivo para que possa identifica-lo e clica em “Gravar”. Escolha um local, dê um nome adequado (Ex: SPED_CONTRIBUIÇÔES-NOME_SUA_EMPRESA-Mes06_Ano2020.txt), e salve o arquivo. Depois é só encaminhar a sua contabilidade.. |
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