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Introdução
Neste manual falaremos sobre o processo de nota fiscal de saída, iremos destacar os campos mais importantes, falar sobre o passo a passo de como realizar a emissão manual de uma nota fiscal.
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Empresa/Emitente
O campo será preenchido automaticamente.
Selecionar Cliente
Se a nota for emitida para um fornecedor, é necessário que o mesmo esteja cadastrado como cliente.
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Movimentar Estoque: Caso essa opção esteja marcada, A quantidade lançada de cada item será debitada do estoque, isto é, o seu estoque irá diminuir conforme a quantidade lançada de itens. Caso ela esteja desmarcada, não haverá nenhuma alteração no estoque.
Obs: Mesmo que a natureza da operação se enquadre como movimentadora de estoque, só deve ser feito se, a emissão esta sendo feita manualmente e o campo movimentar estoque estiver marcado.
Selecione a condição de Pagamento: Selecione a condição de pagamento referente a nota que está sendo efetuada. Essa informação sairá na NF-e mas não vai gera financeiro no sistema.
Informe a data de emissão
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