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A caixa tem um processo de Homologação mais burocrático, sendo necessários muitos cuidados ao efetuar o processo de Homologação.

Para homologar o boleto da Caixa recomendamos usar uma cópia do banco de dados, ou uma base de testes. (Qualquer dúvida contate nosso suporte).

01 - Homologação de Boleto Caixa 
Atualizado de acordo com o: MO 67119 v009 micro.

01.1 - Você precisará gerar entre 15 a 20 boletos, com as seguintes instruções:

• Data de Vencimento ainda por vencer (Não pode estar vencido);
• O código de barra (Imagem que será lida por um leitor de código de Barras) deverá possuir as medidas:
  13 mm altura x 103 mm largura, 12 mm do final da folha até o Centro (meio) do código de barras; verificar termo em anexo.
  (Esta medida já está configurada no Maxpró, mas é imprimir pelo menos 1 dos boletos e medir antes de enviar à caixa, se houver uma diferença de mais de 2 mm, entre em contato com nossa equipe).
• Durante o processo de Homologação, o "Layout de Impressão" deve ser "3 - Padrão Entrega", após o processo de homologação você poderá usar outro formato que desejar;
• Campo local de pagamento deverá ser preenchido com a seguinte expressão: “Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite”. (Informação preenchida automaticamente pelo Maxpró)
• No boleto deverão sair as informações do SAC da Caixa (conforme exemplo abaixo). No Maxpró quando o Boleto é da caixa esta mensagem é emitida automaticamente, apenas confira se estão saindo e se estão semelhantes ao texto abaixo:
  
• Agora chegamos na parte mais complicada. Nos boletos que serão enviados para homologação, será necessário:
  -> Ter todas as possibilidades de DV do Campo Livre (Dígito Verificador do Campo Livre)  (que vão de 0 a 9), ou seja, um boleto deverá ter DV do Campo Livre igual a 0, outro deverá ter igual a 1, outro 2, e assim sucessivamente até chegar à 9.
  -> Ter todas as possibilidades de DV Geral (Dígito Verificador Geral) do Código de Barras (que vão de 1 a 9), ou seja, um boleto deverá ter DV Geral igual a 1, outro deverá ter igual a 2, outro 3, e assim sucessivamente até chegar à 9.
  OBS: Um mesmo Boleto poderá atender aos dois DV's.
  (No Exemplo 2 abaixo, já conseguimos o DV do Campo Livre = 9, e DV Geral = 1  )
  
  
  Para ajudar a encontrar todos, você pode abrir um bloco de notas e ir colocando um OK, conforme for encontrando os Boletos como os DV's e separando na pasta.
  Veja o exemplo:
  DV do Campo Livre (seta azul Image Modified ):
  
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9 - OK
  
  DV Geral (seta vermelha Image Modified):
  
  1 - OK
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  
  Reproduzir estes dígitos poderá ser um pouco difícil, pois eles são gerados à partir de vários cálculos.
  A melhor forma de conseguir gerar todos, é gerando uma sequência de vários títulos no Maxpró (entre 15 e 50 boletos), em nome do mesmo cliente, e com o vencimento mudando apenas o dia (Ex: 01/01/2018, 02/01/2018, 03/01/2018, etc.),  ou ainda com a mesma data de Vencimento mudando apenas o valor (1 real de um boleto para outro).
  Para gerar, no Maxpró vá em "Financeiro > Contas a Receber > Títulos - Inclusão/Baixas", clique em "F4 | Incluir", inclua os títulos e altere a data de vencimento (veja o exemplo abaixo).
  
  Feito isso, gere os boletos (pode gerar todos de vez), e salve todos como PDF em uma pasta.
  Abra a pasta, e comece abrir cada PDF, e procure os dígitos verificadores, conforme for encontrando, separe estes boletos em uma outra pasta;
  
  
• Concluída a etapa anterior, agora você pode gerar outros boletos, (gere pelo menos mais 5 a 10) com valores diferentes, e em nome de pessoas diferentes;
• Verifique com sua agência para qual e-mail devem ser enviados os boletos para homologação;
  Compacte em um arquivo ZIP os boletos que serão enviados, anexe o ZIP no e-mail. (o arquivo não pode ser maior que 2MB ).
  Preencha o assunto e o corpo conforme exemplo abaixo:

  • No assunto do e-mail coloque o exemplo abaixo (ou conforme sua agência instruir):
    "Solicitação de Homologação de Boletos. Ag: XXXX-X ( NOME DA CIDADE/ UF )"
    E no corpo do e-mail coloque o texto abaixo, e insira os 3 PDFs como anexo.

    ----------------------------

    Olá, Tudo bem?

    Envio em anexo 3 boletos bancários para homologação. Desde já  agradeço.
    
    

    Razão Social: RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

    CNPJ: 00.000.000/0000-00
    Agência: XXXX-X
    Conta Corrente: XXXX-X
    Convenio: XXXXXXXX
    Carteira: XX
    ----------------------------

• Se o e-mail for respondido com alguma divergência, veja se é algum dado ou informação que precisa ser corrigido, corrija e repita o processo novamente. Se for alguma informação que tiver dúvida ou que precise ser corrigida internamente no Maxpró, por favor, contate-nos.

02. Homologação do Arquivo de Remessa Caixa 
Para homologar o arquivo de remessa no Maxpró basta gerar a remessa, transmitir usando o sistema da caixa (e-Cobrança ou Internet Banking Caixa), e no dia seguinte, aguardar o retorno com informações sobre a remessa enviada. Este retorno deverá ser aberto no Aplicativo Tradutor de Arquivo de Retorno, disponível aqui.

Clique Aqui para Mais informações sobre a Cobrança Caixa

Para homologação e autorização de emissão de Boleto pelo Maxpró, O Bradesco exige apenas a geração e envio do arquivo PDF de 3 boletos gerados (com valor e em nome do cliente que você desejar, pode ser em seu nome por exemplo). Esses 3 boletos devem ser enviados para um e-mail fornecido pela agência bancária ou para o e-mail informado abaixo.

Passos:

1. Faça uma venda com valor baixo e gere 3 parcelas, ao gerar as parcelas, recomendamos colocar valores diferentes em cada uma.
   Exemplo: Se fizer uma venda de R$ 20,00 (vinte reais), coloque as parcelas:
   • 01: R$ 5,00
   • 02: R$ 9,00
   • 03: R$ 6,00
     (Total: R$ 20,00)  
2. Gere 3 Boletos à partir das dessas parcelas geradas, salve esses Boletos em formato de arquivo PDF (botão: "Salvar em PDF", ) em uma pasta qualquer do seu computador;
   
   
3. Envie um e-mail para: 4510.validboleto@bradesco.com.br
   ObsOBS: Confira antes com seu gerente, se deve enviar realmente para esse e-mail, às vezes os agentes bancários pedem para enviar em outro email;
   
   
4. No assunto do e-mail coloque: "Solicitação de Homologação de Boletos. Ag: XXXX-X ( NOME DA CIDADE/ UF )"
   No exemplo acima, coloque sua agência, cidade e estado.)

5. No texto do e-mail coloque o seguinte conteúdo, e insira os 3 PDFs como anexo.
   (lembre-se de colocar os dados da sua empresa corretamente)

   code

   Painel
   title Mensagem do E-mail:
   Olá, Tudo bem? Envio em anexo 3 boletos bancários para homologação. Desde já agradeço. Dados da Minha Empresa: Razão Social: RAZAO RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CNPJ: 00.000.000/0000-00 Agência: XXXX-X Conta Corrente: XXXX-X Convenio: XXXXXXXX Carteira: XX

   
   

6. Após enviar, aguarde a resposta.
   Se a homologação for bem sucedida, então já poderá fazer uso normalmente.
   Se houver alguma rejeição, verifica se é algum dado errado e tente corrigir. Caso não consiga contate o suporte, e informe o motivo de não terem aceito.

   
   

IMPORTANTE: Lembre-se de verificar junto ao banco, o processo para Envio de Remessa e processamento dos Arquivos de Retorno;